Conformità normativa ITAA
Istituto dei consulenti fiscali e dei contabili in Belgio
Consulenza fiscale in Belgio
Servizi fiscali per individui, associazioni e società
La fiscalità belga è molto complessa: noi di Finest Consult la trasformiamo in un vantaggio per la vostra attività economica o le vostre finanze personali.
Una buona consulenza non significa solo conformità: significa creare un vantaggio competitivo.
Contattate il commercialista italiano a Bruxelles, esperto fiscale, per la vostra dichiarazione dei redditi, IVA (TVA) o per l’ottimizzazione fiscale in generale.
Offriamo un servizio multilingue rapido ed efficiente per freelance, imprenditori e società (PMI), ONG, associazioni no profit (ASBL), start-up, lavoratori autonomi, liberi professionisti, expat, in particolare italiani residenti in Belgio (AIRE). Possiamo lavorare con software avanzate. Tariffe trasparenti e competitive.
Dichiarazioni fiscali:
la nostra metodologia
- Panoramica completa della vostra situazione
- Identificazione delle aree da ottimizzare
- Programma d’azione personalizzato
- Monitoraggio regolare
- Suggerimento opportunità in base a nuove normative fiscali
Per le aziende
- Analisi della struttura giuridica ottimale, pianificazione delle deduzioni, tempistiche fiscali, ricerca di incentivi
- Dichiarazioni fiscali belghe (imposte, TVA/IVA, Intervat), prezzi di trasferimento, documentazione normativa aggiornata
Per i privati locali ed expat
- Status e residenza fiscale, regimi di espatrio, gestione dei casi di doppia tassazione
- Ottimizzazione fiscale del patrimonio privato, gestione immobiliare, investimenti finanziari, eredità/donazioni
- Siete italiani a Bruxelles o in Belgio? Possiamo aiutarvi a rispettare tutti i vostri obblighi col fisco belga
Fiscalità internazionale e Italia-Belgio
- Applicazione ottimale degli accordi bilaterali
- Trasferimento di residenza, sostegno alle attività economiche transfrontaliere
- Direttive UE, relazioni DAC/CRS, conformità BEPS e Agenzia delle Entrate italiana
Il nostro valore aggiunto
- Competenze certificate ITAA (organizzazione ufficiale belga paragonabile all’Ordine dei Dottori Commercialisti italiano), rete di esperti
- Assistenza personalizzata orientata al business
- Servizi rapidi e multilingue: IT/FR/EN
ROI (Ritorno sull’Investimento) della gestione fiscale affidata a noi
- Ottimizzare il carico fiscale rispettando gli standard legali nazionali ed europei
- Evitare ritardi, sanzioni e contenziosi fiscali
- Migliorare il flusso di cassa
Stima il tuo risparmio fiscale in Belgio
Contribuenti privati: documenti necessari per compilare la dichiarazione dei redditi in Belgio
Per compilare correttamente la dichiarazione dei redditi in Belgio, entro le scadenze fiscali previste, è fondamentale raccogliere in anticipo tutti i documenti necessari, come quelli elencati in questa pagina a titolo esemplificativo.
Che tu presenti la dichiarazione tramite Tax-on-web oppure con l’aiuto di un consulente fiscale qualificato, come noi di Finest Consult, avere tutte le informazioni a disposizione aiuta a evitare errori e a ottimizzare le possibili detrazioni fiscali.
Di seguito trovi l’elenco dei documenti utili per la tua dichiarazione fiscale presso lo SPF Finances (Servizio Pubblico Federale Finanze).
Informazioni personali
Se sei residente fiscale in Belgio, prima di iniziare la dichiarazione dei redditi, assicurati di avere:
- La tua carta d’identità elettronica
- Oppure l’accesso attivo al tuo account itsme® per accedere facilmente a Tax-on-web
- Il numero di conto bancario (IBAN) sul quale l’amministrazione fiscale belga potrà effettuare un eventuale rimborso
Documenti relativi ai tuoi redditi
Devi raccogliere tutti i documenti che attestano i tuoi redditi imponibili in Belgio:
- Redditi da lavoro (stipendio o redditi da lavoro autonomo)
- Redditi mobiliari (dividendi, interessi)
- Redditi immobiliari
- Reddito catastale degli immobili posseduti
- Pensioni e rendite
- Assegni alimentari percepiti
- Indennità e sussidi
- Risultati finanziari per commercianti, lavoratori autonomi e liberi professionisti
Spese professionali e oneri deducibili
Alcune spese possono essere deducibili fiscalmente.
Prepara quindi:
- Il riepilogo delle spese professionali
- I contributi sociali dei lavoratori autonomi
- Gli importi degli assegni alimentari versati
- Il riepilogo dei versamenti anticipati delle imposte
Mutui, assicurazioni e risparmio
Per beneficiare di alcune detrazioni fiscali in Belgio è necessario presentare:
- L’attestazione fiscale del mutuo ipotecario
- L’attestazione della polizza vita individuale collegata al mutuo
- Il riepilogo dei versamenti per il tuo risparmio pensionistico
- Il riepilogo dei versamenti per il tuo risparmio a lungo termine
- L’attestazione del premio deducibile per l’assicurazione di tutela legale
Spese che danno diritto a detrazioni fiscali
Alcune spese permettono di ottenere riduzioni d’imposta:
- Le fatture per l’isolamento del tetto
- Le spese per la custodia dei figli
- I pagamenti effettuati tramite titres services (titoli-servizio) ad esempio per servizi di pulizia domestica
- I pagamenti effettuati tramite agenzie locali per l’impiego (ALE)
Investimenti e redditi finanziari
Per dichiarare correttamente i redditi finanziari:
- Gli estratti conto o le attestazioni con il precompte mobilier pagato sulle azioni
- I documenti relativi agli investimenti in fondi di sviluppo riconosciuti
- I numeri di conti bancari detenuti all’estero
- Le informazioni relative alle polizze vita detenute all’estero
Altre attestazioni fiscali
- Le attestazioni di donazioni fiscalmente deducibili
- Altre eventuali attestazioni che danno diritto a riduzioni d’imposta
Si prega di notare che la documentazione qui indicata può includere ulteriori aspetti legati a particolari fattispecie e può variare nel tempo a seconda delle novità legislative in materia fiscale nazionale, inoltre può anche variare a seconda della legislazione particolare della regione di residenza (Bruxelles capitale, bilingue, Fiandre, olandese o Vallonia, francese).
Devi presentare la dichiarazione fiscale in Belgio?
Un errore nel formulario può generare un contenzioso col fisco, una sanzione o un mancato risparmio fiscale.
Un nostro consulente fiscale può verificare i tuoi documenti, aiutarti a ottimizzare le detrazioni fiscali e assisterti nella compilazione della dichiarazione tramite Tax-on-web. In caso di dubbi affidati alla nostra esperienza, operiamo da oltre 20 anni e siamo membri ITAA.
Ottimizzazione fiscale in Belgio 🇧🇪
L’ottimizzazione fiscale comprende l’insieme delle strategie legali che consentono a una società o a un privato di ridurre l’importo delle tasse da pagare.
In Belgio, dove il sistema fiscale è complesso, questo approccio consiste nell’utilizzare in modo intelligente le disposizioni previste dal legislatore per alleggerire il proprio carico fiscale in maniera del tutto legittima.
È opportuno ribadire che a differenza dell’evasione fiscale, che è illegale e comporta la dissimulazione di redditi o l’inganno dell’amministrazione, l’ottimizzazione fiscale rispetta scrupolosamente le leggi vigenti, incluse quelle specifiche delle tre regioni belghe ossia Bruxelles (capitale bilingue, al centro), Vallonia (francese, a Sud) e Fiandre (olandese, al Nord).
Tra gli strumenti comunemente utilizzati dai contribuenti troviamo:
- La massimizzazione delle deduzioni fiscali (spese professionali, investimenti, ecc.);
- L’utilizzo ottimale dei crediti d’imposta e delle riduzioni d’imposta;
- La scelta di una struttura societaria adeguata per beneficiare di regimi fiscali vantaggiosi (come la deduzione degli interessi nozionali, la deduzione per redditi da innovazione, ecc.);
- La richiesta di ruling fiscali anticipati per mettere in sicurezza la propria situazione. Un tax ruling è come un contratto preventivo tra un contribuente (azienda o privato) e il fisco per evitare controversie fiscali future.
Affidandosi a consulenti specializzati in diritto fiscale belga come noi di Finest Consult, è possibile conciliare performance economica e sicurezza giuridica, rimanendo al contempo in linea con tutti gli obblighi fiscali locali.
Oltre ai servizi generali relativi alla dichiarazione dei redditi individuale o societaria e dichiarazioni IVA, siamo esperti in situazioni fiscali particolari che coinvolgono italiani o altri expat residenti in Belgio.